• Кейсы и публикации
  • О компании
  • Контакты
Что вы ищете
    Как в ЗУП 3.1 сторнировать дивиденды?
    Автоматизация 18 июня 2024

    Как в ЗУП 3.1 сторнировать дивиденды?

    Акционерам организации были перечислены дивиденды и НДФЛ, исчисленный с суммы дивидендов перечислен в бюджет. В программе ЗУП 3.1 дивиденды учитываются только для отражения дохода физического лица в отчетах по НДФЛ. Был создан документ Дивиденды (Зарплата – Дивиденды).

    девиденты1.png

    Одному акционеру дивиденды отправили почтовым переводом и месяц спустя они вернулись. Но удалить документ Дивиденды нельзя и сторно этого документа не предусмотрено в программе. Как быть в такой ситуации?

    Сторнировать дивиденды мы будем документом Операции учета НДФЛ (раздел Налоги и взносы – Операции учета НДФЛ). Дата операции и Дата получения дохода должна совпадать с Датой выплаты из документа Дивиденды, а дата документа может быть датой возврата денег.

    Во вкладке доходы заполняем сумму дивидендов и сумму НДФЛ с минусом, как это показано в примере.

    девиденты2.png

    Так как мы удержали и перечислили НДФЛ с суммы дивидендов в бюджет, нужно сторнировать его во вкладках Удержано по всем ставкам и Перечислено по всем ставкам.

    девиденты3.png

    девиденты4.png

    После сторнирования НДФЛ получается, что мы перечислили в бюджет лишнюю сумму налога, можно написать в ИФНС заявление о зачете или возврате переплаты по налогу.

    Если организация сдала отчет 6-НДФЛ за квартал до возврата дивидендов, нужно будет сдать корректирующий отчет 6-НДФЛ после операции сторнирования.

    Если вам требуется консультация по волнующим вопросам - заполните форму или позвоните
    по тел.+7 (812) 334-44-71 



    Кейс
    Заключение договора с резидентом Республики Казахстан
    Кейс
    ИП УСН и патент. Помощник по ПСН не видит уплаты налога.
    Кейс
    Перевод справки об отсутствии судимости
    Кейс
    НДС (налоговый агент) при покупке электронных услуг у иностранной компании. Постоплата.
    Кейс
    Налоговый расчет при выплате дохода иностранному поставщику за товар
    Кейс
    Автоматическое заполнение поля "Реестр составил" в документе "Реестр прямых выплат"
    Кейс
    Распределение чистой прибыли
    Кейс
    Как в ЗУП 3.1 сторнировать дивиденды?
    Кейс
    Представление Налогового расчета в налоговый орган при выплате дохода иностранному поставщику
    Кейс
    Как установить дату запрета изменения данных?
    Кейс
    Подтверждение расходов по налогу на прибыль при работе с самозанятыми
    Кейс
    Как увидеть наименования регистров в документах?
    Кейс
    Установка пароля пользователю для входа в программу
    Кейс
    Запрет курения в рабочее время
    Кейс
    Внесение справки о наличии (отсутствии) судимости в программе Зарплата и управление персоналом 8.3
    Кейс
    Как настраивать/добавлять кнопки командной панели в 1С
    Кейс
    Отчет по прослеживаемым основным средствам
    Кейс
    Избавляемся от перерасчетов в документе Начисление зарплаты и взносов в программе Зарплата и управление персоналом 8.3
    Кейс
    Можно ли уволить сотрудника, если он находится в СИЗО?
    Кейс
    Как в программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 изменить вид Поступления/списания с расчетного счета