Что вы ищете
    Как в ЗУП 3.1 сторнировать дивиденды?
    Автоматизация 18 июня 2024

    Как в ЗУП 3.1 сторнировать дивиденды?

    Акционерам организации были перечислены дивиденды и НДФЛ, исчисленный с суммы дивидендов перечислен в бюджет. В программе ЗУП 3.1 дивиденды учитываются только для отражения дохода физического лица в отчетах по НДФЛ. Был создан документ Дивиденды (Зарплата – Дивиденды).

    девиденты1.png

    Одному акционеру дивиденды отправили почтовым переводом и месяц спустя они вернулись. Но удалить документ Дивиденды нельзя и сторно этого документа не предусмотрено в программе. Как быть в такой ситуации?

    Сторнировать дивиденды мы будем документом Операции учета НДФЛ (раздел Налоги и взносы – Операции учета НДФЛ). Дата операции и Дата получения дохода должна совпадать с Датой выплаты из документа Дивиденды, а дата документа может быть датой возврата денег.

    Во вкладке доходы заполняем сумму дивидендов и сумму НДФЛ с минусом, как это показано в примере.

    девиденты2.png

    Так как мы удержали и перечислили НДФЛ с суммы дивидендов в бюджет, нужно сторнировать его во вкладках Удержано по всем ставкам и Перечислено по всем ставкам.

    девиденты3.png

    девиденты4.png

    После сторнирования НДФЛ получается, что мы перечислили в бюджет лишнюю сумму налога, можно написать в ИФНС заявление о зачете или возврате переплаты по налогу.

    Если организация сдала отчет 6-НДФЛ за квартал до возврата дивидендов, нужно будет сдать корректирующий отчет 6-НДФЛ после операции сторнирования.

    Если вам требуется консультация по волнующим вопросам - заполните форму или позвоните
    по тел.+7 (812) 334-44-71 



    Кейс
    Выплата заработной платы умершего сотрудника наследникам
    Кейс
    Удержание добровольных взносов в негосударственные фонды в программе Зарплата и управление персоналом 8.3
    Кейс
    Производим удержание по профсоюзным взносам в программе Зарплата и управление персоналом 8.3
    Кейс
    Кейс по работе с КонсультантПлюс: бюджетная организация
    Кейс
    Кейс по работе с КонсультантПлюс: управляющая компания
    Кейс
    Кейс по работе с КонсультантПлюс: аренда и лизинг
    Кейс
    Настройка ставки НДС при УСН
    Кейс
    Как закрепить/открепить область в ОСВ или отчете
    Кейс
    Как увидеть список установленных патчей
    Кейс
    Льготы по земельному налогу при статусе индивидуального предпринимателя
    Кейс
    Правомерность запроса персональных данных у покупателя при возврате товара
    Кейс
    Выписка банка – нет вида операции Перевод на другой счет организации
    Кейс
    Маркировка школьной формы
    Кейс
    Что делать, когда в период налоговой реформы пришла налоговая проверка, если вы ранее минимизировали налоги путем дробления бизнеса. Как не платить налоговые санкции.
    Кейс
    Изменения в налоговом законодательстве с 2025 года по упрощенной системе налогообложения и другим налогам
    Кейс
    Как выбрать только нужные формы к бухгалтерскому балансу?
    Кейс
    Требования к уведомлению об обработке персональных данных, представляемому в Роскомнадзор: каковы обязанности оператора персональных данных
    Кейс
    Списываем малоценку с МЦ.04К в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0
    Кейс
    Федеральный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль
    Кейс
    Патенты. Оплата по патенту после окончания срока его действия.